老师，我想请问小企业，一般纳税人，内账方面 租金是通过对公一次交半年的，当月交当月做了费用摊销，有收到收据。后期去开专票进项还要做账吗？怎么做呢？
阳光的影子
4年前 · 发起提问701浏览
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阳光的影子
4年前 ·
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是的 内账只是按实际付款金额做了分摊和银行科目 没有做税额。后面收到专票需要做税额吗。如果不用的话。这样没有把税额剃出去。成本是不是会比较高一点？
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阳光的影子
4年前 ·
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但是我的租金是比如3.10-4.9号算一个月的。那我做3月份抵扣应该抵多少呢。如果不把进项抵扣做进去会怎么样呢？可以不做进去吗？
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阳光的影子
4年前 ·
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我可不可以直接在一个月里面把进项计入营业外收入抵掉呢？因为上半年的账结完了这个月收到发票。下个半年的也刚收到。
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